2020年度南阳医专部门预算公开

目录

第一部分南阳医专概况
    一、 主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 南阳医专2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳医专 2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、政府性基金预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部 南阳医专概况

一、 主要职责

（一）贯彻执行党的教育路线、方针、政策，按照“西医为主体，中医为特色，中西合璧，优势互补，和谐发展”的办学原则，培养高等专科学历医药人才，促进卫生事业发展。

（二）维护学校教学秩序，制定教学管理方案，保证教学有序运行。

（三）负责学生思想政治学习和专业学习，培养医技结合的、全面发展的合格人才。

（四）培养基层、社区医护及公共卫生服务人员，提供预防、医疗、保健、康复等的综合服务。

（五）培养全科医生，严格按照程序为病人进行教育与咨询、健康维持与预防等服务。

二、 机构设置及部门预算单位构成

（一） 机构设置

南阳医专根据业务需要内设41个部门，其中党政群团机构21个，包括党委办公室、组织部、宣传部、纪委、工会、团委、老干处、行政办公室、人事处、教务处、学生处、实验设备处、计财处、基建处、总务处、保卫处、外事处、科研处、招生办、审计处、科研中心；14个教学系(部、院)，包括护理系、临床医学系、中医系、药学系、针灸骨伤系、医学技术系、卫生管理系、政治理论教学部、基础医学部、公共教学部、体育教学部、继续教育学院、国际教育学院、中专部；6个教辅机构，包括图书馆、网络中心、医教室、国医论坛编辑部、后勤服务中心、社区。

（二）部门预算单位构成

南阳医专部门预算仅包括机关本级预算。

第二部分

南阳医专2020年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我校2020年收入总计19748.78万元，支出总计19748.78万元，与2019年相比，收支总计各减少1853.34万元，下降8.58%。主要原因是年度财政拨款减少，项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

我校2020年收入总计19748.78万元，其中：一般公共预算收入12448.78万元；政府性基金预算收入0万元；国有资产有偿使用收入130.00万元；专户管理的教育收费7170.00万元。

三、支出预算总体情况说明

我校2020年支出总计19748.78万元，其中：基本支出12248.78万元，占比62.02%;项目支出7500万元，占比37.98%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年我校财政拨款收入12448.78万元，支出12448.78万元；与2019年相比，财政拨款收支减少3153.34万元，降低20.21%，主要原因是2020年度项目收支中公用经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2020年我校一般公共预算支出年初预算12578.78万元。主要用于以下方面：高等职业教育12503.78万元，占比 99.40% ；事业单位离退休75.00万元，占总支出的0.60%。  

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我校《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我校2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我校2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算为150.00万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少30.00万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费40.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，预算数与2019年持平。

（二）公务用车购置及运行费60.00万元，其中，公务用车购置费O万元；公务用车运行维护费60.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。本年度无安排公务用车购置费，因此比上年少30.00万元，公务用车运行维护费预算数与上年持平。

（三）公务接待费50.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2019年持平。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我校2020年机关运行经费支出预算1949.27万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我校2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2020年我校未安排预算绩效目标，主要是未编制绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2020年我校所属单位共有车改保留车辆9辆，其中：一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备11台（套）（以上是2019年末数据）。

（五）专项转移支付项目情况

我校2020年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所 取 得的收入。
 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
 七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 南阳医专 2020年度部门预算表